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1，出差旅费报销单怎么填

出差日期，在途天数，住宿天数，出差事由、出差人姓名、发票张数，发票金额、出差费标准等等，可以向财务要一张现成的差旅费报销单，根据表格要求和实际情况填写即可。

出差旅费报销单怎么填

2，差旅费报销单怎么填

差旅报销单填报(如图)：填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额；填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计；填写差旅事由。

差旅费报销单怎么填

3，差旅费报销单据的填写

粘发票时要有顺序由大到小，金额相同的粘一块，要粘整齐。主要是要有顺序，我们是这样粘的。 那出发地、目的的、时间就写实际的情况就是了。发票就粘一块啊，不分“因为在目的地待了几天的出租车票啊，饭票啊什么的要怎么填写呢？一个单位一种方法了，我们是这样报销的
首先填报销日期和出差时间，将来回车票和住宿费粘好，统计车票和住宿费及出差补助；出租车票和饭票含在出差补助，不与报销。

差旅费报销单据的填写

4，差旅费报销表怎么填写

火车如果是卧铺，上，中，下票价是不一样的。报销表可以合计起来天写在 车船费 那里呀，至于各个人名下是多少，假如单位需要区分，可以另手工写个说明当附件就可以了
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
报销日期、出差期间（起止日期）、出差人（人数、姓名）、出差地点、事由、出差票据（飞机票、火车票、汽车票、轮船票、住宿票、出租车票、存包票等等）、票据张数、报销人等。
可以分每个人的分开写，最省事的是相同票价的写*几人，不同票价的分行列

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