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1，如何建立关于仓库管理的物理模型图

仓库管理，所要解决的问题是，仓库位置，仓库名称，仓库编号，存放物品类别等，接下来要对仓库的区域进行划分，然后对所划分的每个区域进行编号，每一个编号对应一个唯一的区域，就如同用GPS定位一样，然后就可以存放物品，但必须建立物品存放明细数量和存放地址，这样才可以及时找到想要的物品

如何建立关于仓库管理的物理模型图

2，仓库中的储位和标识管理要怎么做

标识管理在物流系统中一直扮演着很重要的角色，在当今生产制造技术和运输系统中起着重要的作用。它主要通过协调生产量和需求量的关系，来满足市场少量多样的形态需求。　　仓库储位标识首先要做到明朗化和标准化。将储存区经过详细规划，并标示编号，让每一项预备储放的货品均有位置可以储放，此位置必须是明确且有储位编码。其实，储位管理的明朗化和标准化是仓储与物料管理的一种素养，也是迈向系统化的第一步，必须认真对待。良好的仓储管理机制，是优秀企业高效运作的必要条件。　　因为货品的大小、形状、材料、价值都不相同，而且有的是成品，有的是原材料，各种货品性质不一，那么怎样对它们进行标示和保管呢？一般来说，根据货品的特性，会有不同的标示管理原则，我们要尽可能地做到标示明确、井井有条。　　出入库的流程不同：一般制造型企业有原材料、成品、半成品，而原材料又分为常用和特殊材料。因为这些货品入库出库的时间不同，所以相同类别的货品最好摆在相同的位置， 不同的货品实现分离，否则的话会引起混乱，无法或费时费力找到等等。　　对环境的要求不同：对湿度温度要不得求不同的仓库，物料摆放也不能混合摆放，有安全要求的物料也要单独存放，并禁止无关人员随意接近。　　待验区和缓冲区对储位的要求也不同：缓冲区一般就是指我们所说的暂放区， 主要是用来进、出货提供暂时存放的地点之用，一般要考虑到货品状况、通道的设计等，以配合搬运产品的需要之用。　　储位标示的特点也要考虑到：为了记忆与记录的方便，储位编号、序号、标签记号等应该使用易辨示的记录代码。　　储位标识的管理功能：储位经过编码以后，能够为物料仓储管理工作带来极大的便利。通过储位标示，可以确定储位资料的正确性，为电脑提供识别所需的位置记录，方便进、出货、拣货、补货的人员查询，提高调仓、移仓的工作效率，并可以帮助工作人员掌握存储空间以随时减少库存量。　　储位标示的方法：一般是，将仓库首先划分储位区，并进行合理的编号，一般用大写字母或数字来表示，比如A区，或1区；对每个储位区，要进行次一级的编号，例如AA区，或者是101区；如果属于高层货架式仓储，还要进一步的编号，例如，AA01货位，或者是10101货位，还要保留合理的通道，并对通道进行编号。储位编号，也可以像物料编号一样，将字母与数字结合起来使用。　　仓库储位区平面图：仓库分为若干区域，柜台、零散物放置场、作业场、柜台档案柜、受理窗口。其中，受理窗口是工作人员与外界交流的地方，柜台档案是物品存放的位置的记录，柜台和零散物放置是放置物品的地方，作业场是出货、检货、进货时工作和物品临时放置的场所。物品架的编号可采用字母与数字相结合的方式。比如：开头字母是A、B、C、D，第二个字母是次一级的分类，数字是再次一级的分类，整个仓库的空间用得比较充分，柜台的排列也很整齐，通道留得比较宽敞、合理、整个仓库的布置很符合明朗化的标准要求。
打开装扮那里显示桌椅那个框框上面中间那个盒子就是。

仓库中的储位和标识管理要怎么做

3，仓库如何管理

仓库管理确实比较麻烦，特别是起初数据的建立！首先，需要将商品供应商分类，将A公司编号为01、B公司编号为02、C公司编号为03然后，将商品按类别分类，比如你说的五金、工具、劳保。按照商品类别来分，01为五金、02为工具、03为劳保然后将商品编号如果同类别的品种不多的话货号取7位数就够了多的话可以相应增加货号位数，也就是货号，比如我从A公司进了一件货属于工具类的那么我给这件商品编号为：0102001，前面01代表供应商02代表商品类别最后001代表这件货的代码同理可以将所有商品编上相应的货号。最后为商品打印条码（包含：货号价格单位，用财务软件可以自己编辑和设计）。将条码帖在商品上。一般需要用到财务软件。
如何管理仓库：出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 （四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 （五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 （六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

仓库如何管理

4，我想有一份具体的仓库管理流程图

没有流程图，但有仓库管理工作流程，你根据仓库管理工作流程自己作一个流程图吧！仓库管理工作流程成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则1、商品进仓前准备业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。3、商品出仓安排仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

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